1.经费使用人员：费用仅限于课程组成员及其在校研究生使用。

2.办公用品：超市开具发票需附清单；如饮水机、加湿器、台灯、插座、订书机等与课程建设无明显关系的费用不得报销。

3.图书费用：图书须附书单（如网上购买，可附订单）。

4.打印费用：打印票据须附清单，如金额较大（千元以上），须附说明。

5.电子产品：硬盘、U盘等采购总数量不超过5个；单价超千元的电子产品须按固定资产程序报账；摄像机、相机、镜头、打印机、笔记本等高额设备须由所在院系书记或院长签字。

6.三公经费：加油费、餐费、通讯费严禁报销。

7.住宿及交通：

（1）省内住宿及交通费、涉及到海口、三亚、海拉尔等边远旅游地区的住宿、交通费及包含有温泉、度假等字眼的住宿费不得报销。

（2）停车费及过路费不得报销。

（3）出租车费用不单独报销。

8.会议及调研：因会议及调研产生的差旅费按次报销，会议费须附会议通知，调研费用如交通、住宿须匹配。

9.上述所列不能报销的票据，如坚持报销，须所在院系出具论证报告或说明。